Het college van kerkrentmeesters heeft de begroting 2025 voorgelegd aan het moderamen van de algemene kerkenraad. Het college verwacht voor 2025 een negatief operationeel resultaat van 385.000 euro, iets slechter dan de begroting 2024 (negatief operationeel resultaat 370.000 euro). Het moderamen heeft de begroting 2025 voorlopig vastgesteld in de vergadering van 11 november 2024.
Het PgH-2024 proces is nog steeds werk in uitvoering en de definitieve uitwerking omtrent de gebouwen en bestuursvorm laat nog op zich wachten. Dit geldt tevens voor het nieuw op te stellen beleidsplan en bijbehorende financiële meerjarenraming. Het college van kerkrentmeesters heeft niettemin een begroting voor volgend jaar opgesteld.
Dalende inkomsten
Wij verwachten volgend jaar een negatief operationeel resultaat van 385.000 euro. Dit wijkt niet heel veel af van voorgaande jaren. We teren ca. 5% in op de vrije reserves. De reserves blijven hiermee in verhouding tot het aantal leden op peil.
Het college van kerkrentmeesters verwacht voor 2025 ongeveer 100.000 euro minder opbrengsten uit kerkbalans en collecten ten opzichte van 2023. Deze lagere raming hangt samen met het afnemend aantal gemeenteleden en het samenvoegen van de protestantse wijkgemeenten.
Kostenbesparingen
Het samengaan van de drie wijkgemeenten in De Lichtbron, onderdeel van het PgH2024-proces, heeft tot besparingen geleid. Er worden minder vieringen gehouden. In 2025 verwachten wij besparingen in personele lasten bij De Lichtbron met het emeritaat van ds. Hillegonda Ploeger (maart 2025) en ds. Heleen Weimar (augustus 2025).
Kostenstijgingen
De besparingen worden helaas voor een groot deel teniet gedaan door stijgende loonkosten (circa 10%). Na het emeritaat van ds. Ploeger wordt een kerkelijk werker voor 18 uren per week aangetrokken. De Protestantse gemeente investeert in Vitamine G. : het budget voor kerkelijk werk (het aantal uren voor Kaj ten Voorde) binnen Vitamine G is verhoogd. De post voor nieuwe initiatieven binnen de Protestantse gemeente blijft bestaan.
De begroting inzien kan via deze link. De begroting ligt ter inzage op het kerkelijk bureau. Het moderamen van de algemene kerkenraad heeft de begroting voorlopig vastgesteld. Reacties kunnen tot twee weken na deze publicatie worden gestuurd naar de scriba van de algemene kerkenraad of het Kerkelijk bureau. De algemene kerkenraad stelt de begroting daarna definitief vast.